二、机构设置情况

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

　　一、部门主要职责

　　1.负责统筹规划全市公共检验检测资源，指导协调全市公益性检验检测技术服务平台建设。

　　2.组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检验检测任务，为政府及其相关职能部门实施质量安全监管提供技术支撑。

　　3.组织协调和指导参与全市检验检测聚集区以及国家级、省级检测中心和重点实验室建设，为地方主导产业转型升级、战略性新兴产业发展提供技术服务。

　　4.组织国家、省、市科研课题立项申报和实施，开展产（商）品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。

　　5.法律、法规等规定可以委托的其他技术服务事项。

　　6.承办上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　1.部门预算单位构成

　　鄂州市公共检验检测中心由机关本级和下属两个二级单位组成，均为公益一类事业单位。

　　2.部门人员构成

　　鄂州市公共检验检测中心总编制人数60名，公益一类事业编制60人，其中：机关本级15人，市食药所32人，市农检所13人。

　　2023年部门预算在职人员53人。其中：机关本级11人，市食药所28人，市农检所13人

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为1667.29万元，比上年减少161.29万元,下降8.82%。其中，一般公共预算财政拨款收入1667.29万元。

　　收入减少原因：2022年度上年结转资金较多，2023年无上年结转资金。

　　2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出1667.29万元，比上年减少161.29万元，下降8.82% 。其中：基本支出812.30万元，占总支出的48.72%；项目支出855万元，占总支出的51.28%。本年支出构成为：一般公共服务支出1483.61万元，占本年支出88.98%；社会保障和就业支出75.01万元，占本年支出4.50%；医疗卫生支出47.45万元，占本年支出2.85%；住房保障支出61.22万元，占本年支出3.67%。

　　支出减少原因：2023年度一般公共服务支出部门较2022年度有所减少。

　　四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）

　　2023年机关运行经费预算总额为112.66万元，与上年相比1.58万元，增长1.42%。增加原因主要是：办公费用增加。其中，办公费19万元，印刷费3.5万元，水费0.9万元，电费4.5万元，邮电费3.5万元，物业管理费0.5万元，差旅费1.7万元，维修(护)费1万元，会议费0.3万元，培训费2.3万元，公务接待费1.8万元，劳务费5.5万元，工会经费11.74万元，福利费17.67万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费7.37万元，其他商品和服务支出25.78万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）

　　2023年“三公”经费一般公共预算总额11.80万元，比上年预算减少0.50万元，增长（下降）4.06 %，主要原因是2023公务接待费较2022年有所减少，分别如下：

　　1.公务接待费1.8万元，比上年减少0.50万元，下降21.74%，主要原因是减少公务接待费用；

　　2.公务用车购置及运行费10万元，与上年相比无变动，其中，公务用车运行费10万元，与上年相比无变动。

　　3.因公出国出（境）费 0万元，与上年相比无变动。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算316万元，比上年度增长（下降）%，预算增加（减少）主要原因：2023年无结转资金，项目资金减少，仪器设备采购数量减少。其中：货物类政府采购预算316万元，主要是办公用品、检验检测用品、检验检测设备等支出。

　　七、国有资产占用情况

　　部门国有资产占用情况：资产共计302.88万元

　　预计2023年本部门新增资产情况：预计新增资产302.88 万元

　　2023年本部门计划处置资产情况：无。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　1.项目预算绩效

　　项目名称：食品抽样检验经费

　　项目建设内容：根据《食品安全法》、《食品安全抽验检验管理办法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等法律法规及国务院、省有关文件精神，全面落实监督抽验职责，对全市食品生产流通领域进行抽样检验，不断强化食品安全系数，为全市人民群众饮食安全提供有力保障，有利于我市经济和社会和谐发展，保障广大人民群众的饮食安全。

　　项目预算情况：600万元、项目资金来源：财政拨款

　　2023年度项目绩效总目标是：预计2023年完成食品抽检任务3238批次。

　　成本指标：成本控制率=100%

　　产出指标：食品抽检任务完成率≥ 100%

　　效益指标：群众食品安全感提高逐步提高

　　满意度指标：公众服务满意度≥80%

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。