二、机构设置情况

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

　　一、部门主要职责

　　1.承担市本级年度检验检测工作计划内的种植业产品(包括粮食、油料、蔬菜、水果、食用菌、菜叶等)和鲜活水产品(包括鱼、虾、螃蟹等)的质量检验检测、评价鉴定检验、仲裁检验;负责全市农产品质量安全风险监测和风险评估,提供农产品质量预警分析、调查、品质测报和咨询服务;承接上级有关部门指定的农产品质量安全授权和委托的质量监测任务。

　　2.参与报订和实施全市农产品质量安全相关规划计划、政策措施、检验检测技术规范和行业标准;参与全市农产品质量安全监测体系建设及技术指导工作,为农产品生产经营主体提供科普宣传、生产指导、消费引导等服务。

　　3.承接政府公共领域以及全市大型活动中的农产品质量安全突击检验检测任务和突发事件应急检验检测任务,开展国家政策性储备粮食和救灾储备农产品的检验检测工作,参与开展农产品质量安全应急处置和投诉调查,参与农产品质量安全问题会商研判。

　　4.承担上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　市农产品质量安全检验检测所为公益一类事业单位,相当正科級,核定公益一类事业编制13名,设所长1名，副所长1名。下设综合业务室、检验检测室、质量监督室。2023年在职人员18名，其中：在职在编13人，编外人员5人 ，退休人员8人。

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为327.23万元，比上年增加10.43万元,增长3.29%。其中，一般公共预算财政拨款收入327.23万元。

　　收入增加原因：人员经费增加。

　　2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出327.23万元，比上年增加10.43万元，增长3.29% 。其中：基本支出177.23万元，占总支出的54.16%，包含人员类支出151.83万元，公用经费支出25.40万元；项目支出150万元，占总支出的45.84%。本年支出构成为：一般公共服务支出327.23万元，占本年支出100%。

　　支出增加原因：人员经费增加。

　　四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）

　　2023年机关运行经费预算总额为19.24万元，与上年预算金额相同。其中，办公费4.50万元，印刷费1.50万元，水费0.20万元，电费0.50万元，邮电费3.50万元，物业管理费0.50万元，差旅费1.00万元，维修(护)费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费1.00万元，工会经费1.54万元，福利费2.5万元，其他商品和服务支出0.5万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）

　　2023年“三公”经费一般公共预算总额1.00万元，与上年预算相同，分别如下：

　　1.公务接待费1.00万元，与上年预算数相同。

　　2.公务用车购置及运行费0.00万元，与上年预算数相同。

　　3.因公出国出（境）费0.00万元，与上年预算数相同。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算100.00万元。其中：货物类政府采购预算90.00万元，主要是实验室仪器设备、标准品耗材等支出；服务类政府采购预算7.00万元，主要是检测车维修保养、保险服务、广告印刷等第三方机构服务支出；工程类政府采购预算3.00万元，主要是实验室日常维护工程等支出。

　　七、国有资产占用情况

　　部门国有资产占用情况：国有资产价值286.28万元，已计提折旧48.89万元，其中：固定资产价值233.28万元，累计折旧48.89万元，账面净值184.39万元；无形资产价值53.00万元，不计提折旧。

　　预计2023年本部门新增资产情况：预计新增资产80.00万元，其中计划新增专用设备76.00万元，办公设备4.00万元。

　　2023年本部门计划处置资产情况：无资产处置计划。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　1.农产品质量安全检验检测经费：项目主要开展种植业产品（蔬菜、水果、食用菌、茶叶）、水产品、畜禽产品农兽药残留和重金属污染检验检测。此项目2023年预算收入为130.00万元，其中一般公共预算财政拨款收入130.00万元。2023年度项目绩效总目标是：

　　成本指标：农产品定性检测26.00万元，种植业产品监测72.00万元，水产品兽药残留监测22.40万元，畜禽产品监测9.60万元。

　　产出指标：完成市级种植业农产品例行监测样品2600批次，种植业农产品质量安全监督抽查定量检测样品600批次，水产品质量安全监督抽查定量检测样品80批次，畜产品质量安全监督抽查定量检测样品60批次。

　　效益指标：种植产品监测合格率达到97.00%，水产品监测合格率达到97.50%。

　　满意度指标：服务对象满意度达到99.80%。

　　2.粮油质量安全检验检测经费：项目切实做好本地区粮油收获环节质量调查、品质测报和质量安全监测，政策性粮食收购、储存、出库各环节质量安全监测，军供粮及“放心粮油”质量安全监测工作，按时按要求完成上级布置的其它粮油质量安全检验监测任务。此项目2023年预算收入为20.00万元，其中一般公共预算财政拨款收入20.00万元。2023年度项目绩效总目标是：

　　成本指标：收获粮食质量调查、品质测报及质量安全检验监测9.44万元，政策性粮油收购、储存、出库环节质量安全检验监测（重金属、真菌毒素定量检测）5.28万元，军供粮质量安全监测（重金属、真菌毒素定量检测）2.64万元， “放心粮油”质量安全监测（重金属、真菌毒素定量检测）2.64万元。

　　产出指标：按时完成收获环节粮食质量调查、品质测报及质量安全监测工作，全年抽检粮油收获环节质量调查、品质测报及安全监测样品150批次，完成政策性粮油收购、储存、出库、销售环节质量安全监督抽查定量检测样品170批次。

　　效益指标：政策性粮油质量安全监测合格率100.00%，“放心粮油”质量合格率达到97.50%，军供粮质量安全监测合格率达到100.00%。

　　满意度指标：服务对象满意度达到99.80%。

　　九、其他需要说明的情况

　　（无）

　　十、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。