二、机构设置情况

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、专业名词解释

　　一、部门主要职责

　　鄂州市食品药品检验检测所是市公共检验检测中心所属二级单位，为公益一类事业单位，相当正科级，核定公益一类事业编制32名，设所长1名，副所长2名。现有在职在编人员29名，退休人员5名。

　　主要职责是：1、承担市本级年度检验检测工作计划内的药品、化妆品、食品、食品相关产品、食品添加剂、保健食品的质量检验检测；开展净化环境洁净度检测；承接相关监管部门实施市场准入委托或授权的发证检验以及政府和相关部门的委托检验；提供有关技术质量标准的咨询和服务工作。2、开展食品、药品、化妆品等相关检测技术的科研工作，对辖区食品、药品生产企业检验检测工作实施技术指导。3、指导辖区内食品药品生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关技术管理人员。4、综合上报食品、药品、化妆品质量信息。5、承担上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　内设5个行政科室和4个检验科室，分别为办公室、业技室、质保室、抽检室、收检室、化学室、中药室、微生物室和食品室。

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为1069.68万元，比上年减少341.05万元,下降24.18%。其中，一般公共预算财政拨款收入1069.68万元。

　　收入减少原因：上年结转收入减少。

　　2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出1069.68万元，比上年减少341.05万元，下降24.18% 。其中：基本支出414.68万元，占总支出的39.77%；项目支出655万元，占总支出的61.23%。本年支出构成为：一般公共服务支出  978.99万元，占本年支出91.52%；社会保障和就业支出35.05万元，占本年支出3.28%；医疗卫生支出24.29万元，占本年支出2.27%；住房保障支出31.34万元，占本年支出2.93%。

　　支出减少原因：上年结转项目减少，支出减少。

　　四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）

　　2023年机关运行经费预算总额为57.07万元，与上年相比增加4.17万元，增长7.8%。增加原因主要是：人员增加，相关费用增加。其中，办公费9.4万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费2万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，劳务费5万元，工会经费5.22万元，福利费7.45万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出20万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）

　　2023年“三公”经费一般公共预算总额10.5万元，比上年预算减少0.5万元，下降4.5%，主要原因是公务接待费减少，分别如下：

　　1.公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是预计公务接待减少；

　　2.公务用车购置及运行费10万元，与上年一致。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算310万元，比上年度下降49%，预算减少主要原因：项目减少，支出减少。其中：货物类政府采购预算310万元。

　　七、国有资产占用情况

　　我单位拥有办公楼、实验楼各一栋，使用面积3200平方米；保留公务车编制3辆，为抽样检验专用车辆；检验检测专用设备240台，其中100万元以上专用设备4台。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2023年度食品检验检测项目绩效总目标是：我单位2022年完成食品抽检任务3238批次，预计2023年食品抽检任务数量不低于2022年任务数。项目在2023年12月底实施完成。

　　数量指标：食品抽检任务完成率≥100%

　　成本指标：成本控制率≤100%

　　时效指标：项目在2023年12月底实施完成。

　　九、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。