部门整体绩效目标申报表

　　填报日期：　2022　年　10　月　21　日

单位：万元

部门（单位） 名称

　鄂州市公共检验检测中心

填报人

　杨世辉

联系电话

　027-56919128

部门总体资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

 2021年

 2022 年

收入构成

财政拨款

270.39

100%

907.73

1438.58

其他资金

0.00

0%

287.19

390

合计

270.39

100%

1194.92

1828.58

支出构成

人员类

190.20

70.34%

707.73

632.5

运转类

30.19

11.16%

487.19

111.08

特定目标类

50.00

18.49%

1085

合计

270.39

100%

1194.92

1828.58

部门职能概述

1.负责统筹规划全市公共检验检测资源，指导协调全市公益性检验检测技术服务平台建设。

2.组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检验检测任务，为政府及其相关职能部门实施质量安全监管提供技术支撑。

3.组织协调和指导参与全市检验检测聚集区以及国家级、省级检测中心和重点实验室建设，为地方主导产业转型升级、战略性新兴产业发展提供技术服务。

4.组织国家、省、市科研课题立项申报和实施，开展产（商）品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。

5.法律、法规等规定可以委托的其他技术服务事项。

年度工作任务

1、承担市本级年度检验检测工作计划内的药品、化妆品、食品、食品相关产品、食品添加剂、保健食品的质量检验检测

2. 承担市本级年度检验检测工作计划内的种植业产品

3、承接政府公共领域以及全市大型活动中的农产品质量安全突击检验检测任务和突发事件应急检验任务

4、开展食品、药品检测、化妆品等相关检测技术的科研工作

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

检验检测运行专项

特定目标类

50.00

50.00

项目实施相关支出

整体绩效总目标

长期目标（截止2025年）

年度目标

  长期目标1、建立完善公共检验检测技术服务平台。2、开展对所属事业单位质量监督管理，确保检验检测工作科学、公正、准确、及时、有效开展，实现质量目标。3、为社会提供质量安全监管技术服务、检验检测高新技术服务、支持企业技术创新服务和检验检测科研创新服务

目标1：完成2023年市委市政府安排的抽检计划任务。

长期目标：

市公共检验检测中心将认真落实市委市政府工作要求，为政府及其相关职能部门实施质量监管提供技术支撑。

长期绩效指标

一级

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

指标

产出指标

数量指标

下基层开展活动完成率

=100%

计划标准

信息平台维护覆盖率

=100%

计划标准

质量指标

信息正常运行率

=100%

计划标准

抽样检验合格率

≥98.5%

计划标准

时交往指标

及时完成年度工作任务

≥90%

计划标准

效益指标

经济效益指标

检测结果对消费者的引导作用

 提升

计划标准

及时发现重大安全隐患或问题能力提升

提升

计划标准

社会效益指标

机构质量监管

≦100%

计划标准

可持续性指标

为市安全监管提供技术支撑

持续提供

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

服务单位满意度

≥90%

计划标准

年度目标1：

完成2023年市委市政府安排的抽检计划任务。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

前年

上年

产出指标

数量指标

下基层开展活动

≥4次

≥4次

计划标准

信息平台维护数量

=1个

=1个

计划标准

信息维护正常运行率

=100%

=100%

计划标准

抽样检验合格率

≥98.5%

≥98.5%

计划标准

及时完成年度工作任务

≥90%

≥90%

计划标准

综合成本控制率

≦100%

≦100%

计划标准

检测结果对消费者的引导作用

定性提升

定性提升

计划标准

及时发现重大安全隐患或问题能力提升

定性提升

定性提升

计划标准

机构质量监管

≦100%

≦100%

计划标准

质量指标

为市安全监管提供技术支撑

定性持续提供

定性持续提供

计划标准

服务单位满意度

≥90%

≥90%

计划标准