鄂州市食品药品检验检测所是市公共检验检测中心所属二级单位，为公益一类事业单位，相当正科级，核定公益一类事业编制32名，设所长1名，副所长2名。现有在职在编人员31名，退休人员5名。

　　主要职责是：1、承担市本级年度检验检测工作计划内的药品、化妆品、食品、食品相关产品、食品添加剂、保健食品的质量检验检测；开展净化环境洁净度检测；承接相关监管部门实施市场准入委托或授权的发证检验以及政府和相关部门的委托检验；提供有关技术质量标准的咨询和服务工作。2、开展食品、药品、化妆品等相关检测技术的科研工作，对辖区食品、药品生产企业检验检测工作实施技术指导。3、指导辖区内食品药品生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关技术管理人员。4、综合上报食品、药品、化妆品质量信息。5、承担上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　内设5个行政科室和4个检验科室，分别为办公室、业技室、质保室、抽检室、收检室、化学室、中药室、微生物室和食品室。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入1323.21万元，比上年增加253.53万元，增加23.7%。其中，财政拨款收入1323.21万元，其他收入0万元。

　　收入增加原因：食品抽检任务增加，项目经费预算增加，在职在编人员单列绩效预算增加。

　　2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出1323.21万元，比上年增加253.53万元，增加23.7%。其中：基本支出600.21万元，占总支出的45.36%；项目支出723万元，占总支出的54.64%。本年支出构成为：一般公共服务支出1323.21万元，占本年支出100%。

　　支出增加的主要原因：

　　（1）2024年基本支出比上年增加185.53万元，主要原因：在职在编人员单列绩效预算增加。

　　（2）2024年项目支出比上年增加68万元，主要原因：抽检任务增加，项目经费支出增加。

　　四、单位运行经费安排情况

　　2024年运行经费预算总额为64.67万元（表6公用经费），比上年增加7.6万元，增加13.31%，增加原因主要是：工会经费增加，福利费增加。其中：办公费5万元，印刷费1万元，电费1万元，邮电费1万元，物业管理费2万元，差旅费1万元，培训费2万元，公务接待费0.5万元，劳务费5万元，工会经费7.7万元，福利费11.08万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出25.38万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额7.5万元（表7），比上年减少3万元，减少25.57%。分别如下：

　　1.公务接待费0.5万元，与上年度一致。

　　2.公务用车购置及运行费7万元，比上年减少3万元，减少30%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费7万元，比上年减少3万元，减少30%。公务用车购置及运行费减少主要原因是无公车购置计划及公车车况良好维修费减少。

　　3.因公出国（境）费0万元，与上年一致。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年编制政府采购预算310万元，与上年度一致。其中：货物类政府采购预算310万元，主要是实验室检验检测设备、办公设备和办公耗材采购。

　　七、国有资产占用情况

　　2024年食药所占有房屋面积3200平方米，设备472（台/件），公务用车3辆。2024年现有国有资产总值为4755.65万元，计划新增配置高效液相色谱仪、三重四级杆气质联用仪等资产23台/件，资产配置预算309万元。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　1.“食品抽样检验经费项目”主要内容是根据市食品安全监督抽检计划完成本年度食品抽样检验检测任务。2024年预算安排700万元，资金来源为一般公共预算拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：按时并保质保量的完成全年食品抽样检验检测任务。

　　产出指标：

　　（1）数量指标：抽检批次指标值为≥3500批次。抽检样品种类数指标值为不少于30种。

　　（2）质量指标：抽样取样合规率指标值为100%，检测耗材合格率指标值为100%。

　　（3）时效指标：样品送检及时率指标值为100%。

　　效益指标：社会效益指标为检测发现不达标食品信息公开率，指标值为100%。

　　满意度指标：公众满意度指标值为≥70%。

　　2.“省级食品监督抽检经费项目”主要内容是根据省级食品安全监督抽检计划完成本年度省级食品抽样检验检测任务。2024年预算安排11万元，资金来源为一般公共预算拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：按时并保质保量的完成全年省级食品抽样检验检测任务。

　　产出指标：

　　（1）数量指标：抽检批次指标值为≥55批次。抽检样品种类数指标值为30种。

　　（2）质量指标：抽样取样合规率指标值为100%，检测耗材合格率指标值为100%。

　　（3）时效指标：样品送检及时率指标值为100%。

　　效益指标：社会效益指标为检测发现不达标食品信息公开率，指标值为100%。

　　满意度指标：公众满意度指标值为≥70%。

　　3.“省级药品安全监督抽检经费项目”主要内容是根据省级药品、化妆品安全监督抽检计划完成本年度省级药品、化妆品抽样检验检测任务。2024年预算安排12万元，资金来源为一般公共预算拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：按时并保质保量的完成全年省级药品、化妆品抽样检验检测任务。

　　产出指标：

　　（1）数量指标：抽检批次指标值为≥60批次。抽检样品种类数指标值为三大类。

　　（2）质量指标：抽样取样合规率指标值为100%，检测耗材合格率指标值为100%。

　　（3）时效指标：样品送检及时率指标值为100%。

　　效益指标：社会效益指标为检测发现不达标食品信息公开率，指标值为100%。

　　满意度指标：公众满意度指标值为≥70%。

　　九、其他需要说明的情况

　　对空表的说明：我单位没有政府性基金支出项目，无支出预算，表8政府性基金预算支出表为空表。

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。