1．承担市本级年度检验检测工作计划内的种植业产品（包括粮食、油料、蔬菜、水果、食用菌、茶叶等）和鲜活水产品（包括鱼、虾、蜻蟹等）的质量检验检测、评价鉴定检验、仲裁检验；负责全市农产品质量安全风险监测和风险评估，提供农产品质量预警分析、调查、品质测报和咨询服务；承接上级有关单位指定的农产品质量安全授权和委托的质量监测任务。

　　2．参与拟订和实施全市农产品质量安全相关规划计划、政策措施、检验检测技术规范和行业标准；参与全市农产品质量安全监测体系建设及技术指导工作，为农产品生产经营主体提供科普宣传、生产指导、消费引导等服务。

　　3．承接政府公共领域以及全市大型活动中的农产品质量安全突击检验检测任务和突发事件应急检验检测任务，开展国家政策性储备粮食和救灾储备农产品的检验检测工作，参与开展农产品质量安全应急处置和投诉调查，参与农产品质量安全问题会商研判。

　　4．承担上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市农产品质量安全检验检测所是独立的预算编制单位，为公益一类事业单位，相当正科级，是鄂州市公共检验检测中心的二级单位。核定公益一类事业编制13名,设所长1名，副所长1名。下设综合业务室、检验检测室、质量监督室。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2024年本年收入488.06万元，比上年增加96.75万元，增加24.73%。其中，财政拨款收入488.06万元（一般公共预算488.06万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入增加原因：一、单位实有在编人员核减1人，事业单位人员单列核定绩效工资的核算范围的变化；二、农产品质量安全检验检测经费项目任务增加，较2023年增加100.00万元预算安排；三、年初未安排农残快检检测项目预算29.88万元，粮食质量监测检查项目预算13.00万元。

　　2.预算支出情况：2024年本年支出488.06万元，比上年增加96.75万元，增加24.73%。其中：基本支出238.06万元，占总支出的48.78%；项目支出250万元，占总支出的51.22%。本年支出构成为：一般公共服务支出425.06万元，占本年支出87.09%；社会保障和就业支出31.32万元，占本年支出6.42%；卫生健康支出13.83万元，占本年支出2.83%；住房保障支出17.85万元，占本年支出3.66%。

　　支出增加的主要原因：

　　（1）2024年基本支出比上年增加39.63万元，主要原因：一是新增事业年度考核奖预算安排，及对事业基础绩效奖的核算方式发生变化；二是对退休奖励性补贴的核算方式发生变化；三是单位实有在编人员核减1人。

　　（2）2024年项目支出比上年增加57.12万元，主要原因：一是农产品质量安全检验检测经费项目任务增加，较2023年增加100.00万元预算安排；二是年初未安排农残快检检测项目预算29.88万元，粮食质量监测检查项目预算13.00万元。

　　四、单位运行经费安排情况

　　2024年运行经费预算总额为26.31万元，比上年增加6.74万元，增加34.44%，增加原因主要是：上年度对年初预算进行调整，2024年度按照单位在职人数根据标准核算运行经费。其中：办公费4.50万元，印刷费1.00万元，水费0.20万元，电费0.50万元，邮电费2.72万元，物业管理费0.50万元，差旅费1.00万元，维修（护）费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费0.80万元，工会经费4.52万元，福利费7.83万元，其他商品和服务支出0.74万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.80万元，比上年减少0.20万元，减少20.00%。分别如下：

　　1.公务接待费0.80万元，比上年减少0.20万元，减少20.00%，主要原因是根据2023年度公务接待费执行情况对2024年预算安排进行调整，预计发生金额减少。

　　2.公务用车购置及运行费0万元，与上年度预算相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年度预算相同；公务用车运行维护费0万元，与上年度预算相同。公务用车购置及运行费无变化。

　　3.因公出国（境）费0万元，与上年度预算相同。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市农产品质量安全检验检测所编制政府采购预算163.00万元，比上年增加63.00万元，增加63.00%，主要原因：一是农产品质量安全检验检测经费项目任务增加，较2023年增加100.00万元预算安排；二是为能进一步提升我市农产品及粮食质量安全检验检测技术保障水平，发挥检验检测职能。其中：货物类政府采购预算161.00万元，主要是实验室检验检测设备采购，检测报告用复印纸采购；工程类政府采购预算0万元，未做采购安排；服务类政府采购预算2.00万元，主要是检验检测室检测报告印刷服务。

　　七、国有资产占用情况

　　2024年鄂州市农产品质量安全检验检测所占有房屋面积258平方米，通用设备80台，公务用车0辆。2024年鄂州市农产品质量安全检验检测所现有国有资产总值为352.07万元，计划处置资产0台，账面价值0万元，计划新增配置检验检测专用资产1台，资产配置预算160.00万元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　1.“农产品质量安全检验检测经费”主要内容是开展种植业产品（蔬菜、水果、食用菌、茶叶）、水产品农兽药残留和重金属污染检验检测。2024年预算安排230.00万元，其中：230.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成市级种植业农产品例行监测样品2040批次，种植业农产品质量安全监督抽查定量检测样品1000批次，水产品质量安全监督抽查定量检测样品320批次。

　　成本指标：农产品定性检测20.40万元，种植业产品监测120.00万元，水产品兽药残留监测89.60万元。

　　产出指标：完成市级种植业农产品例行监测样品2040批次，种植业农产品质量安全监督抽查定量检测样品1000批次，水产品质量安全监督抽查定量检测样品320批次。

　　满意度指标：服务对象满意度达到99.80%。

　　效益指标：种植产品监测合格率达到97.00%，水产品监测合格率达到97.50%。

　　2.“粮油质量安全检验检测经费”主要内容是切实做好本地区粮油收获环节质量调查、品质测报和质量安全监测，政策性粮食收购、储存、出库各环节质量安全监测，军供粮及“放心粮油”质量安全监测工作，按时按要求完成上级布置的其它粮油质量安全检验监测任务。2024年预算安排20.00万元，其中：20.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

　　2024年度项目绩效总目标是：按时完成收获环节粮食质量调查、品质测报及质量安全监测工作，全年抽检粮油收获环节质量调查、品质测报及安全监测样品150批次，政策性粮油收购、储存、出库、销售环节质量安全监督抽查定量检测样品170批次。

　　成本指标：收获粮食质量调查、品质测报及质量安全检验监测9.44万元，政策性粮油收购、储存、出库环节质量安全检验监测（重金属、真菌毒素定量检测）5.28万元，军供粮质量安全监测（重金属、真菌毒素定量检测）2.64万元， “放心粮油”质量安全监测（重金属、真菌毒素定量检测）2.64万元。

　　产出指标：按时完成收获环节粮食质量调查、品质测报及质量安全监测工作，全年抽检粮油收获环节质量调查、品质测报及安全监测样品150批次，完成政策性粮油收购、储存、出库、销售环节质量安全监督抽查定量检测样品170批次。

　　满意度指标：服务对象满意度达到99.80%。

　　效益指标：政策性粮油质量安全监测合格率100.00%，“放心粮油”质量合格率达到97.50%，军供粮质量安全监测合格率达到100.00%。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，与上年度无差异。

　　3.其他情况说明

　　（无）

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　10.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。