一、部门(单位)主要职责

　　1.负责统筹规划全市公共检验检测资源，指导协调全市公益性检验检测技术服务平台建设。

　　2.组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检验检测任务，为政府及其相关职能部门实施质量安全监管提供技术支撑。

　　3.组织协调和指导参与全市检验检测聚集区以及国家级、省级检测中心和重点实验室建设，为地方主导产业转型升级、战略性新兴产业发展提供技术服务。

　　4.组织国家、省、市科研课题立项申报和实施，开展产（商）品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。

　　5.法律、法规等规定可以委托的其他技术服务事项。

　　6.承办上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市公共检验检测中心有3个独立的预算编制单位，其中：

　　1.鄂州市公共检验检测中心本级预算单位1个。由综合科、质量管理科、技术业务科、科技规划科、人教科等5个机构组成。

　　2.公益一类事业单位2个，为：鄂州市食品药品检验检测所、鄂州市农产品安全质量检验检测所。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入2207.64万元，比上年增加65.62万元，增加3.06%。其中，财政拨款收入2207.64万元（一般公共预算2207.64万元），其他收入0万元。

　　收入增加原因：人员经费增加、食药所省级抽检经费预算增加。

　　2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出2207.64万元，比上年增加65.62万元，增加3.06%。其中：基本支出1147.64万元，占总支出的51.98%；项目支出1060万元，占总支出的48.02%。本年支出构成为：一般公共服务支出1941.85万元，占本年支出87.96%；社会保障和就业支出107.38元，占本年支出4.86%；卫生健康支出69.72万元，占本年支出3.16%；住房保障支出88.69万元，占本年支出4.02%。

　　支出增加的主要原因：人员经费增加、食药所省级抽检经费预算增加。

　　（1）2025年基本支出比上年增加28.62万元，主要原因：一是人员工资调整；二是社保基数调整，费用增加。

　　（2）2025年项目支出比上年增加37万元，主要原因：省级抽检经费预算金额增加。

　　四、鄂州市公共检验检测中心运行经费安排情况

　　2025年运行经费预算总额为128.81万元（表6公用经费），比上年增加0.83万元，增加0.65%，增加原因主要是：其他商品和服务支出略有增加。其中：办公费21.50万元，印刷费4.00万元，水费0.2万元，电费4.50万元，邮电费3.76万元，物业管理费2.50万元，差旅费4.00万元，维修（护）费1.00万元，培训费3.00万元，公务接待费1.44万元，劳务费5.10万元，工会经费14.78万元，福利费24.27万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用9.64万元，其他商品和服务支出27.12万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算总额8.44万元（表7），比上年增加0.14万元，增加1.68%。分别如下：

　　1.公务接待费1.44万元，比上年增加0.14万元，增加10.76%，主要原因是去年中心机关本级公务接待费为零，今年增加1400元。

　　2.公务用车购置及运行费7万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费7万元，与上年一致。

　　3.因公出国（境）费0万元，与上年一致。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市公共检验检测中心部门编制政府采购预算477.8万元，比上年（增加/减少）2.8万元，0.59%，主要原因：适当增加检测报告开具所需印刷预算安排。其中：货物类政府采购预算468.8万元，主要是实验室检验检测设备、办公设备和办公耗材采购；服务类政府采购预算9万元，主要是检验检测室检测报告印刷服务。

　　七、国有资产占用情况

　　2025年鄂州市公共检验检测中心部门占有房屋面积3458平方米，通用设备637台，公务用车3辆。2025年鄂州市公共检验检测中心部门现有国有资产总值为5812.75万元，计划处置资产0台，计划新增配置原子吸收分光光度计、液相原子荧光、全自动薄层点样仪等资产18台，资产配置预算466.8万元。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　1.“食品抽样检验经费项目”主要内容是根据市食品安全监督抽检计划完成本年度食品抽样检验检测任务。2025年预算安排700万元，资金来源为一般公共预算拨款。

　　2025年度项目绩效总目标是：我单位2024年完成食品抽检任务3897批次，预计2025年食品抽检任务数量不低于2024年任务数。该项目在2025年12月底实施完成。

　　成本指标：抽样检验费用≤700万元。

　　产出指标：

　　（1）数量指标：食品抽检批次≥3500批次。

　　（2）质量指标：抽样取样合规率100%；检测耗材合格率100%。

　　（3）时效指标：检测结果录入系统及信息发布及时；样品送检及时率100%。

　　效益指标：检测发现不达标食品信息公开率100%；减少有毒有害物质污染。

　　满意度指标：公众服务满意度≥70%。

　　2.“省级药品安全监督抽检经费项目”主要内容是根据省级药品、化妆品安全监督抽检计划完成本年度省级药品、化妆品抽样检验检测任务。2025年预算安排30万元，资金来源为一般公共预算拨款。

　　2025年度项目绩效总目标是：按时并保质保量的完成全年省级药品、化妆品抽样检验检测任务。

　　成本指标：抽样检验费用≤30万元。

　　产出指标：

　　（1）数量指标：抽检批次≥150批次。

　　（2）质量指标：抽样取样合规率100%；检测耗材合格率100%。

　　（3）时效指标：检测结果录入系统及信息发布及时；样品送检及时率100%。

　　效益指标：检测发现不达标信息公开率100%。

　　满意度指标：公众服务满意度≥70%。

　　3.“省级食品监督抽检经费项目”主要内容是根据省级食品安全监督抽检计划完成本年度省级食品抽样检验检测任务。2025年预算安排30万元，资金来源为一般公共预算拨款。

　　2025年度项目绩效总目标是：按时并保质保量的完成全年省级食品抽样检验检测任务。

　　成本指标：抽样检验费用≤30万元。

　　产出指标：

　　（1）数量指标：抽检批次≥150批次。

　　（2）质量指标：抽样取样合规率100%；检测耗材合格率100%。

　　（3）时效指标：检测结果录入系统及信息发布及时；样品送检及时率100%。

　　效益指标：检测发现不达标信息公开率100%。

　　满意度指标：公众服务满意度≥70%。

　　九、其他需要说明的情况

　　对空表的说明：我单位没有政府性基金支出项目，无支出预算，表8政府性基金预算支出表为空表。

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。