一、部门(单位)主要职责 

　　1.负责统筹规划全市公共检验检测资源，指导协调全市公益性检验检测技术服务平台建设。 

　　2.组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检验检测任务，为政府及其相关职能部门实施质量安全监管提供技术支撑。 

　　3.组织协调和指导参与全市检验检测聚集区以及国家级、省级检测中心和重点实验室建设，为地方主导产业转型升级、战略性新兴产业发展提供技术服务。 

　　4.组织国家、省、市科研课题立项申报和实施，开展产（商）品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。 

　　5.法律法规等规定可以委托的其他技术服务事项。 

　　6.承办上级交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　鄂州市公共检验检测中心有3个独立的预算编制单位，其中： 

　　1.鄂州市公共检验检测中心本级预算单位1个。由综合科、质量管理科、技术业务科、科技规划科、人教科等5个机构组成。 

　　2.公益一类事业单位2个，为：鄂州市食品药品检验检测所、鄂州市农产品安全质量检验检测所。 

　　三、预算收支及增减变化情况 

　　1.预算收入情况（表2）：2026年本年收入2352.18万元，比上年增加144.54万元，增加6.55%。其中，财政拨款收入2352.18万元（一般公共预算2352.18万元），其他收入0万元。 

　　收入增加原因：食药所抽检项目经费预算增加。 

　　2.预算支出情况（表3）：2026年本年支出2402.18万元，比上年增加194.54万元，增加8.81%。其中：基本支出1231.09万元，占总支出的51.25%；项目支出1171.09万元，占总支出的48.75%。本年支出构成为：一般公共服务支出2097.34万元，占本年支出87.31%；社会保障和就业支出136.56万元，占本年支出5.68%；卫生健康支出74.46万元，占本年支出3.01%；住房保障支出93.81万元，占本年支出4%。 

　　支出增加的主要原因： 

　　（1）2026年基本支出比上年增加83.45万元，主要原因：一是人员工资调整；二是社保基数调整，费用增加。 

　　（2）2026年项目支出比上年增加111.09万元，主要原因：一是抽检项目经费预算金额增加。 

　　3.其他预算收支需要说明的情况 

　　无 

　　四、部门运行经费安排情况 

　　2026年运行经费预算总额为151.34万元（表6公用经费），比上年增加22.53万元，增加17.49%，增加原因主要是：其他商品和服务支出略有增加。其中：伙食补助费6.05万元，其他工资福利支出3.87万元，办公费46.24万元，印刷费3万元，水费1.2万元，电费7万元，邮电费2.50万元，差旅费5.50万元，维修（护）费3.50万元，培训费3.50万元，公务接待费0.78万元，工会经费15.64万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用11.14万元，其他商品和服务支出39.93万元。 

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

　　2025年“三公”经费财政拨款预算总额28.78万元（表7），比上年增加20.34万元，增加240.99%。分别如下： 

　　1.公务接待费0.78万元，比上年减少0.66万元，减少47.14%，主要原因是两所公务接待费用减少。 

　　2.公务用车购置及运行费28万元，比上年增加21万元，增加300%。其中：公务用车购置费25万元，比上年增加减少25万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少4万元，减少57.14%。公务用车购置及运行费增加主要原因是食药所预计新购置一台抽检专用车。 

　　3.因公出国（境）费0万元，与上年一致 

　　六、政府采购预算安排情况 

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市公共检验检测中心部门编制政府采购预算478.2万元，比上年增加0.4万元，增加0.08%，主要原因：一是为配合武昌鱼检测中心建设，需要新购置专用检验检测仪器设备18台套，共计370万元；二是因武昌鱼检测中心建设，经公车办批准，新增一辆车编，购置抽检业务用车一台共计25万元；三是2025年度结转的未支付的设备仪器款50万元。其中：货物类政府采购预算478.2万元，主要是专用检验检测仪器设备、抽检业务用车、办公电脑及办公用品；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。 

　　七、国有资产占用情况 

　　2026年鄂州市公共检验检测中心部门占有房屋面积4195.65平方米，专用设备566台，公务用车3辆。2026年鄂州市公共检验检测中心部门现有国有资产总值为5941.4万元，计划处置资产0台，计划新增配置专用检验检测仪器设备、抽检业务用车、办公设备等资产36台/件，资产配置预算455.10万元。 

　　八、重点项目预算绩效情况（表9） 

　　1.“食品抽样检验经费项目”主要内容是根据市食品安全监督抽检计划完成本年度食品抽样检验检测任务。2026年预算安排733万元，其中：733万元资金来源为一般公共预算财政拨款。2026年度项目绩效总目标是：围绕保障公众饮食安全的核心使命，通过持续、系统、科学的食品抽样检验工作，构建覆盖全面、重点突出、运转高效的风险监测与评估体系。旨在长期、根本性地提升区域食品安全整体水平，有效震慑违法违规行为，推动食品行业自律，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。 

　　2.“农产品质量安全检验检测经费项目”主要内容是开展种植业产品（蔬菜、水果、食用菌、茶叶）、水产品农兽药残留和重金属污染检验检测。2026年预算安排200万元，其中：200万元资金来源为一般公共预算财政拨款。2026年度项目绩效总目标是：1、全年计划抽检市级例行检测监督抽查监测样品504批次；2、全年计划抽检市级专项监测监测样品306批次；3、全年计划抽检区级监测样品534批次。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　1.对空表的说明： 

　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况 

　　2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，与上年度无差异。 

　　3.其他情况说明 

　　无 

　　十、专业名词解释 

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。 

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、附件 

　　1.鄂州市公共检验检测中心（部门）-2026年部门整体绩效目标批复 

　　2.鄂州市公共检验检测中心本级-2026年项目绩效目标批复 

　　3.鄂州市食品药品检验检测所-2026年项目绩效目标批复 

　　4.鄂州市农产品质量安全检验检测所-2026年项目绩效目标批复