目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、单位人员构成

　　第二部分 2021年单位决算安排情况说明

　　一、决算收支情况总体说明

　　二、决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、国有资产占用情况说明

　　七、预算绩效情况说明

　　八、政府采购执行情况说明

　　九、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2021年决算表

　　一、收支决算总表

　　二、收入决算总表

　　三、支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　鄂州市食品药品检验检测所是市公共检验检测中心所属二级单位，主要职责是：

　　承担市本级年度检验检测工作计划内的药品、化妆品、食品、食品相关产品、食品添加剂、保健食品的质量检验检测；开展净化环境洁净度检测；承接相关监管部门实施市场准入委托或授权的发证检验以及政府和相关部门的委托检验；提供有关技术质量标准的咨询和服务工作。

　　开展食品、药品、化妆品等相关检测技术的科研工作，对辖区食品、药品生产企业检验检测工作实施技术指导。

　　指导辖区内食品药品生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关技术管理人员。

　　综合上报食品、药品、化妆品质量信息。

　　承担上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　内设5个行政科室和4个检验科室，分别为办公室、业技室、质保室、抽检室、收检室、化学室、中药室、微生物室和食品室。

　　三、部门人员构成

　　鄂州市食品药品检验检测所为公益一类事业单位，相当正科级，核定公益一类事业编制32名，设所长1名，副所长2名。现有在职在编人员29名，退休人员4名。

　　第二部分 2021年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2021年部门决算总收入938.58万元。其中：财政拨款收入887.30万元，占本年收入94.54%；其他收入51.28万元，占本年收入5.46%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

　　（二）2021年部门决算总支出981.58万元。其中：基本支出714.14万元，占支出的72.75%。项目支出267.44万元，占支出的27.25%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。

　　二、决算收支增减变化说明

　　2021年单位决算总收入938.58万元。比上年决算增加58.43万元，增长6.64%，主要原因是人员增加及项目增加。

　　2021年部门决算总支出981.58万元。比上年决算减少156.05万元，下降13.72%，2020年度有上年结转的项目在年底已完成，2021年结转经费减少，支出较上年度减少。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为887.30万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的240%，比预算增加519.08万元。主要原因是承接全市食品药品抽样检验任务，接收调拨的抽样检验经费。

　　与2020年度决算数相比，财政拨款收入总计增加105.86万元，增长13.54%，主要原因为人员增加，项目经费增加；财政拨款支出总计各减少156.03万元，下降14.95 %。主要原因是2020年度有上年结转的项目在年底已完成，2021年结转经费减少，支出较上年度减少。

　　2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入887.30万元，比2020年度决算数增加105.82万元。增加主要原因是项目经费支出增加。2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，与2020年度一致。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出887.30万元，占本年支出合计的90.4 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少156.03万元，下降14.95%。主要原因是2020年度有上年结转的项目在年底已完成，2021年结转经费减少，支出较上年度减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出887.30万元，主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务（类）支出807.49万元，占91.01%。主要是用于事业运行、药品事务、食品安全监管。

　　2.社会保障和就业支出33.34万元，占3.76%。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康支出19.38万元，占2.18%。主要用于事业单位医疗支出。

　　4.住房保障支出27.09万元，占3.05%。主要用于住房公积金支出。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    368.22万元，支出决算为887.30万元，完成年初预算的240%。其中：

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为285.65万元，支出决算为807.49万元，完成年初预算的282%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：承接全市食品药品抽样检验任务，接收调拨的食品药品抽检经费。

　　2.社会保障和就业支出。年初预算为33.34万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的100%。

　　3.卫生健康支出。年初预算为19.38万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的100%。

　　4.住房保障支出。年初预算为27.09万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的100%。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出决算619.86万元，占决算总额的69.86%。其中：

　　(一)人员经费417.14万元。包括：

　　工资福利支出409.23万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

　　对个人和家庭的补助79.05万元，主要用于：退休费、抚恤金等。

　　（二）公用经费202.72万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至 2021年 12 月 31 日，房屋面积3200平方米，共有抽检车辆3辆，为食品药品化妆品抽检业务用车，检验检测专用仪器设备251台/套，原值1997.18万元，其中100万元以上的专用仪器2台，原值411.8万元。

　　七、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金580万元，占一般公共预算项目支出总额的65％。从评价情况来看，我单位保质保量的完成了全年的抽样检验任务。

　　（二）决算中项目绩效自评结果

　　食品药品检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为580万元，执行数为580万元，完成预算100%。

　　主要产出和效益：

　　1、产出指标：

　　（1）食品抽检完成情况

　　普通食品及食用农产品：全年食品任务总量3231批次，抽检完成3268批次，完成率101.1%，其中不合格85批次，合格率97.40%。

　　（2）药品化妆品抽检完成情况

　　药品：全年药品任务总量140批次，抽检完成148批次，完成105.7%，其中不合格2批次，不合格率1.35%。

　　化妆品：全年化妆品任务总量19批次，抽检完成19批次，完成100.00%，全部合格。

　　此外，为加强市场监管、维护市场秩序，确保重大活动、节假日期间群众的饮食用药安全。按照省局和市局的安排，全年完成了各类专项食品抽检工作任务，包括元旦及春节食品专项抽检210批次、端午节令食品专项抽检60批次、中秋国庆专项45批、网络外卖专项39批、“你点我检”专项抽检50批次、涉粮专项抽检中粮食加工品专项25批等。

　　2、效益指标：

　　（1）经济效益：为全市人民群众饮食安全提供有力保障，有利于我市经济发展。

　　（2）社会效益：提高公众饮食用药安全意识及社会和谐。

　　（3）生态效益：为公众安全的饮食用药环境提供保障。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　2021年度食品药品抽检经费项目的实施，紧紧围绕全年工作目标，牢固树立科学检验理念，加强业务规范化建设，确保检验工作质量，充分发挥市场监管的技术支撑作用，较好的完成了各项工作任务。在项目实施工作中依然有不足之处，我所将继续着力提升能力建设，稳步推进食品药品检验检测工作持续健康发展。

　　八、政府采购执行情况说明

　　2021年度政府采购预算总额188.50万元，实际采购总额187.78万元，其中政府采购货物支出187.78万元。

　　九、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为36.39万元，完成预算的360%。决算数大于预算数的原因：一是年初预算时本单位只编制基本预算，后承接全市食品药品抽样检验任务，抽样检验经费由市场监管局调拨至我所，故我所在年初预算时未编制抽样检验所需的公务用车运行费；二是由于用于抽样检验的公务车老旧、故障频繁，维修费用高，且已经超过公务车使用年限，我所向相关管理部门申请后经审批用结转资金购置一台新的抽检用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元；

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为36.24万元，完成年初预算的360%；其中：

　　(1)公务用车购置费24.89万元，完成年初预算的240%，本年度购置公务用车1辆。

　　(2)公务用车运行费11.35万元，完成年初预算的110%，截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3    辆。

　　3.公务接待费支出决算为0.15万元，完成年初预算的15%，比年初预算减少0.85万元，主要原因是接待减少。其中：国内公务接待支出0.15万元，接待对象主要是检验检测工作相关人员，主要是开展业务交流工作。2021年共接待国内来访团组2个，14人次。

　　十、政府性基金预算支出决算情况说明

　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　第三部分  专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　8、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 2021年单位决算表

　　附件：鄂州市食品药品检验检测所2021年决算表