1.负责统筹规划全市公共检验检测资源，指导协调全市公益性检验检测技术服务平台建设。

　　2.组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检验检测任务，为政府及其相关职能部门实施质量安全监管提供技术支撑。

　　3.组织协调和指导参与全市检验检测聚集区以及国家级、省级检测中心和重点实验室建设，为地方主导产业转型升级、战略性新兴产业发展提供技术服务。

　　4.组织国家、省、市科研课题立项申报和实施，开展产（商）品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。

　　5.法律、法规等规定可以委托的其他技术服务事项。

　　6.承办上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市公共检验检测中心有3个独立的预算编制单位，其中：

　　1.鄂州市公共检验检测中心本级预算单位1个。由综合科、质量管理科、技术业务科、科规科、人教科等5个机构组成。

　　2.公益一类事业单位2个，为：鄂州市食品药品检验检测所、鄂州市农产品安全质量检验检测所。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入2142.02万元，比上年增加474.73万元，增加28.47%。其中，财政拨款收入2142.02万元（一般公共预算2142.02万元），其他收入0万元。

　　收入增加原因：一是新增事业年度考核奖预算安排；二是鄂州市农产品质量安全检验检测所项目经费增加；三是2023年下半年新招录人员3名。

　　2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出2,142.02万元，比上年增加474.73万元，增加28.47%。其中：基本支出1,119.02万元，占总支出的52.24%；项目支出1,023.00万元，占总支出的47.76%。本年支出构成为：一般公共服务支出2,079.02万元，占本年支出97.05%；社会保障和就业支出31.32万元，占本年支出1.46%；卫生健康支出13.83万元，占本年支出0.65%；住房保障支出17.85万元，占本年支出0.84%。

　　支出增加的主要原因：

　　（1）2024年基本支出比上年增加306.73万元，主要原因：一是新增事业年度考核奖预算安排；二是2023年下半年新招录人员3名。

　　（2）2024年项目支出比上年增加168万元，主要原因：一是鄂州市农产品质量安全检验检测所经费项目任务增加，较2023年增加100万元项目预算安排；二是鄂州市食品药品检验检测所经费项目任务增加，较2023年增加68万元项目预算安排。

　　四、鄂州市公共检验检测中心运行经费安排情况

　　2024年运行经费预算总额为127.98万元（表6公用经费），比上年增加15.32万元，增加13.59%，增加原因主要是：一是人员增加。其中：其中：办公费14.50万元，印刷费4.00万元，水费0.70万元，电费3.50万元，邮电费3.72万元，物业管理费2.50万元，差旅费4.50万元，维修（护）费1.00万元，培训费3.00万元，公务接待费1.30万元，劳务费6.00万元，工会经费15.83万元，福利费29.67万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用9.64万元，其他商品和服务支出26.12万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额8.30万元（表7），比上年减少3.50万元，减少29.66*%。分别如下：

　　1.公务接待费1.30万元，比上年减少0.5万元，减少27.77%，主要原因是中心本级未安排公务接待费预算。

　　2.公务用车购置及运行费7.00万元，比上年减3万元，减少30%。其中：公务用车购置费0万元，比上年比不变，；公务用车运行费7万元，比上年/减少3万元，减少30%。公务用车购置及运行费减少主要原因是鄂州市食品药品检验检测所公务用车运行费减少。

　　3.因公出国（境）费0万元，与上年比无变化。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市公共检验检测中心编制政府采购预算475万元，比上年增加159万元，增加50.31%，主要原因：农产品质量安全检验检测经费项目任务增加，购置新实验设备。其中：货物类政府采购预算473万元，主要是实验室检验检测设备采购、实验耗材、办公耗材采购、检测报告用复印纸采购；服务类政府采购预算2万元，主要是检验检测室检测报告印刷服务。

　　七、国有资产占用情况

　　2024年鄂州市公共检验检测中心占有房屋面积3458平方米，通用设备604台，公务用车3辆。2024年鄂州市公共检验检测中心现有国有资产总值为5136.99万元，计划处置等资产0台，账面价值0万元，计划新增配置高效液相色谱仪、三重四级杆气质联用仪等资产24台，资产配置预算469万元。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　1.“食品抽样检验经费项目”主要内容是根据市食品安全监督抽检计划完成本年度食品抽样检验检测任务。2024年预算安排700万元，资金来源为一般公共预算拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：按时并保质保量的完成全年食品抽样检验检测任务。

　　产出指标：

　　（1）数量指标：抽检批次指标值为≥3500批次。抽检样品种类数指标值为不少于30种。

　　（2）质量指标：抽样取样合规率指标值为100%，检测耗材合格率指标值为100%。

　　（3）时效指标：样品送检及时率指标值为100%。

　　效益指标：社会效益指标为检测发现不达标食品信息公开率，指标值为100%。

　　满意度指标：公众满意度指标值为≥70%。

　　2.“农产品质量安全检验检测经费”主要内容是开展种植业产品（蔬菜、水果、食用菌、茶叶）、水产品农兽药残留和重金属污染检验检测。2024年预算安排230.00万元，其中：230.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成市级种植业农产品例行监测样品2040批次，种植业农产品质量安全监督抽查定量检测样品1000批次，水产品质量安全监督抽查定量检测样品320批次。

　　成本指标：农产品定性检测20.40万元，种植业产品监测120.00万元，水产品兽药残留监测89.60万元。

　　产出指标：完成市级种植业农产品例行监测样品2040批次，种植业农产品质量安全监督抽查定量检测样品1000批次，水产品质量安全监督抽查定量检测样品320批次。

　　满意度指标：服务对象满意度达到99.80%。

　　效益指标：种植产品监测合格率达到97.00%，水产品监测合格率达到97.50%。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　表8政府性基金预算支出表为空表，本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，与上年度无差异。

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　10.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。